2019年礼泉县体育活动中心预算公开编报说明

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  礼泉县体育活动中心

  2019年部门综合预算情况说明

  一、部门主要职责及机构设置

  礼泉县体育活动中心为县政府直属机构,内设综合办公室、群体股、竞训股、体育产业股、基建股、后勤股,下设体育场、少儿体校,体育场和少儿体校实行两个班子一套人马,体育中心机关编制14个,实有30人,少儿体校编制16人,实有19人,单位共有党员15人。

  职能:(1)贯彻执行国家、省制定的体育政策法规和发展规划,研究拟定我县体育工作的政策措施和发展规划并监督实施。(2)指导和推动体育体制改革,拟定全县体育工作发展战略,编制全县体育事业中远期发展规划。(3)推行全民健身计划,指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。(4)统筹规划全县竞技体育发展,参加省市组织的体育竞赛。(5)研究拟定体育产业政策,发展体育市场。(6)负责各体育社团资格审查。(7)承办市体育局及县委县政府交办的其他事项。

  二、2019年年度部门工作任务

  全县2019年体育工作总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面落实中、省、市相关会议决策决议,特别是省体育局王勇局长在全省体育工作推进会上重要讲话精神,按照适应新常态,抢抓新机遇,实现新发展的总体要求,锐意进取,真抓实干,全力推动群众体育大发展,竞技体育水平大提升,基础设施大改善,体育产业大突破,服务能力大提升,为礼泉的经济社会发展做出新的贡献。

  (一)、目标任务

  (1)群众体质明显增强。城乡居民(不含在校学生)国民体质综合指数达95%以上。在校学生普遍达到《国家学生体质健康标准》基本要求,学生的耐力、力量、速度等体能素质明显提高。

  (2)健身场地日趋完善。基层体育健身设施建设标准逐步提高,实现县级“三个一 ”(即:一个公共体育场、一个全民健身活动中心、一片室外运动场地),全县人均体育场地面积达1.8平方米。全县行政村建有公共体育设施,有条件的学校体育场地设施向社会开放率达80%,社区和有条件的农村建构“15分钟健身圈”。各类体育设施的开放率和利用率有较大提高,形成各级各类体育设施布局合理、互为补充、覆盖面广、普惠性强的网络化格局。

  (3)健身活动广泛开展。坚持开展经常性、传统性、品牌性的全民健身活动,统筹推进各类人群体育健身活动均衡发展。大力开展群众喜闻乐见、简便易行的健身活动,打造具有影响力的区域化全民健身品牌活动,使健身活动项目更加丰富。

  (4)健身网络逐步延伸。充分发挥行政管理网络、社会团体网络、体育协会网络和基层体育组织网络在全民健身社会管理中的作用。体育协会逐步实现实体化全民健身辅导站,形成覆盖面广、包容量大的社会化全民健身网络。

  (5)服务行业蓬勃发展。满足广大群众日益增长的多元化、多层次体育需求,坚持体育事业与体育产业协调发展,在加强体育公共服务、不断提高服务能力和水平的同时,不断增加体育市场供给,规范健身市场,积极引导和探索全民健身消费渠道,促进体育健身消费水平明显提高,向人民群众提供健康丰富的体育健身品牌和健身服务企业,健身服务从业人员水平不断提高,打造公共体育服务网络化、信息化平台。

  (二)、重点工作

  (1)、群众为本,提高全民健身的参与度

  一是抓组织网络建设,对现有各协会的档案资料进行建档管理,规范运行,县级各协会每年组织有影响、有规模、有特色的活动不少于三次,要新增加体育协会3个,使全县现有体育协会达到 22个。主要发展群众基础好,喜欢参与的单项协会为重点对象,例如毽子协会、跳绳协会、网球协会等。

  二是加强社会体育指导员培训。2019年计划培训二、三级社会体育指导员200名,总数突破1000人,达到城区每千人一名社体指导员,农村每两千人一名社体指导员的配置要求,为更多的群众参与科学健身提供更便捷的指导服务。

  三是精心组织开展全县性群众体育系列活动20余次,分别是2月份举办迎新春镇(社区)篮球赛、迎新春县直机关拨河赛。4月份举办叱干镇、昭陵镇、新时社区、史德镇广场舞大赛。5月份举办县直机关羽毛球赛、县直机关篮球赛。6月份办成昭陵社区、赵镇广场舞大赛。7月份举办烟霞镇、烽火镇、城关镇广场舞大赛。8月份举办全民健身日---全民健身表演赛。9月份举办骏马镇、药王洞社区广场舞大赛。10月份举办礼泉县第三届“财政杯”乒乓球赛。11月举办阡东镇、西张堡镇广场舞大赛。12月份举办全县广场舞大赛。打造瑜伽、太极拳、健身舞蹈等3支精英团队。

  (2)、积极筹备咸阳市第二届全民健身大会

  由咸阳市人民政府主办、咸阳市体育局和礼泉县人民政府承办的咸阳市第二届全民健身大会将于2019年在我县举行,届时全市13个县区市人民政府组团参加大会。这是我县第一次举办全市大型运动会,对于我县经济社会和体育事业跨越发展,社会事业全面进步,城市形象整体提升都将起到积极的推动作用。影响深远,意义重大。我们将集全县之智,举全县之力,精心策划,认真组织,扎实做好各项筹备工作,把咸阳市第二届全民健身大会办成推动全民健身,检验竞技水平,富有地方特色,提升城市形象的全民体育盛会。

  (3)、体育惠民,加快体育民生工程进度

  一是推动公共体育基础设施建设。在县委、县政府的正确领导下,努力做好县文体中心建设项目工作,2019年投资5919万元争取建成现代化的综合体育馆,投资2300万元建成县体育场。投资1200万元建设7000平方米的文体中心广场一个(主要有供电、供气、给排水、亮化、硬化、绿化等项目),谋划启动总投资7693.24万元的少儿体校综合楼及地下停车场建设项目、总投资2175.30万元总建筑面积3360平方米的游泳馆建设项目。

  二是积极实施全民健身工程,建成2个城市社区健身广场,为60个村安装农民健身器材。

  (4)、市场运作,提高体彩销量的增长度

  切实为体彩网点维权排难,加强对体育彩票投注点的指导和管理,主动争取相关职能部门的大力支持,提高服务彩民质量和市场占有份额。全年力争体彩销售突破1600万元。

  (5)、宣传先行,提高社会宣传的知晓度

  以宣传贯彻《全民健身计划》为重要内容,多形式、多渠道、多层次抓好体育科学健身、政策法规宣传的普及和提高。挖掘和弘扬礼泉体育文化和非物质文化遗产体育类项目,为文化靓县奉献力量。

  (6)、作风兴体,提高机关效能的硬度

  以建设学习型、管理型队伍、技术型、服务型机关和队伍为实践载体,深入开展机关干部作风整顿和“两学一做”学习教育,加强党风廉政建设,提升机关效能。重点整治工作上的消极懈怠之风、落实上的形式主义之风,努力实现干部作风明显改进、执行能力明显增强、工作效率明显提升、发展速度明显提高,为建设西部强县提供坚强保证。

  (三)、保障措施

  1、加强政治学习,提高思想素质。认真学习党的十九大精神和省市关于体育方面的有关会议精神,不断提高全局人员的政治素质、理论素养,树立体育惠民的工作理念,为做好体育工作提供有力的思想保障。

  2、抓好班子,带好队伍。从思想、组织、作风、制度建设入手,建好班子。加强体育工作队伍、社体指导员队伍、体育志愿者队伍的建设、培训、管理,为做好体育工作打下坚实的组织基础。

  3、严格考核,狠抓落实。对工作的进展情况,实行月讲评、季小结、半年考核,年终评比制度,提高工作效益,保证工作质量。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  礼泉县体育活动中心部门本级(机关)

  2

  礼泉县少儿体校

  3

  ……

  ……

  ……

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制29人,其中行政编制14人、事业编制15人;实有人员48人,其中行政30人、事业18人。单位管理的离退休人员9人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1679.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2019年本部门预算收入1679.1万元,其中一般公共预算拨款收入1679.1万元、政府性基金拨款收入0万元、……,2019年本部门预算收入较上年增加822.68万元,主要原因是项目支出增加,工程进度加快;2019年本部门预算支出1679.1万元,其中一般公共预算拨款支出1679.1万元、政府性基金拨款支出0万元、……,2019年本部门预算支出较上年增加822.68万元,主要原因是项目支出增加,工程进度加快。

  (二)财政拨款收支情况

  2019年本部门财政拨款收入1679.1万元,其中一般公共预算拨款收入1679.1万元、政府性基金拨款收入0万元、……,2019年本部门财政拨款收入较上年增加822.68万元,主要原因是项目支出增加,工程进度加快;2019年本部门财政拨款支出1679.1万元,其中一般公共预算拨款支出1679.1万元、政府性基金拨款支出0万元、……,2019年本部门财政拨款支出较上年增加822.68万元,主要原因是项目支出增加,工程进度加快。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年本部门一般公共预算拨款支出1679.1万元,较上年增加822.68万元,主要原因是项目支出增加,工程进度加快。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  本部门2019年一般公共预算支出1679.1万元,其中:

  (1)行政运行(2070301)414.1万元,较上年增加72.68万元,原因是工资福利增加;

  (2)体育场馆(2070307),较上年增加750万元,原因是项目支出增加,工程进度加快;

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2019年本部门一般公共预算支出1679.1万元,其中:

  工资福利支出(30101)391.66万元,较上年增加68.33万元,原因是工资福利增加;

  商品和服务支出(302)11.51万元,和上年保持一致;

  对个人和家庭的补助支出(303)10.93万元,较上年增加4.35万元,原因是对个人福利支出增加。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1679.1万元,其中:

  机关工资福利支出(501)391.66万元,较上年增加68.33万元,原因是工资福利增加;

  机关商品和服务支出(502)11.51万元,和上年保持一致;

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.316万元,较上年增加0.086万元(27%),增加的主要原因是招待次数增加。其中:因公出国(境)经费万元,公务接待费0.316万元,较上年增加0.086万元(27%),增加的主要原因是招待次数增加……;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

  (七)机关运行经费安排情况

  本部门2019年机关运行经费预算安排1276.51万元,较上年增加750万元,主要原因是项目支出增加,工程进度加快。

  (八)政府采购情况

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  附:2019年部门综合预算公开报表

  2019年礼泉县体育活动中心综合预算公开报表.xls

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